2018年1-11月根河市預算執行分析

文章來源:根河市財政局作者:佚名 發布時間:2018年12月19日 點擊數: 字體:

在市委、市政府的的正確領導下,按照呼倫貝爾市財政局財政工作會議的總體部署,根河市財政局始終把組織收入工作擺在首要位置,在“保工資、保運轉”的基礎上,加大民生投入力度,1-11月收支完成情況如下:

一、財政收入:截止11月30日,我市一般公共預算收入完成7,849萬元,完成年初預算的89.7%,同比減少3,716萬元,下降32.1%。其中:根河市稅務局(原國稅)完成2,325萬元,完成年初預算的93.0%,同比增加164萬元,增長7.6%;根河市稅務局(原地稅)完成4,519萬元,完成年初預算的100.4%,同比增加547萬元,增長13.8%;財政非稅完成1,005萬元,完成年初預算的57.4%,同比減少4,427萬元,下降81.5%。

收入分構成情況:上劃中央稅收9,480萬元,完成預算的85.4%;上劃自治區稅收4,118萬元,完成預算的91.9%;上劃呼倫貝爾市稅收3,868萬元,完成預算的87.3%。如圖:

按照全口徑統計,1--11月份,我市稅收收入累計完成24,037萬元。其中:駐我市五大森工公司等第一產業實現增值稅、企業所得稅等各項稅金589萬元;電力、熱力、木材加工業、礦產業、建筑安裝業等第二產業實現增值稅、企業所得稅等各項稅金13,581萬元;流通業、服務餐飲業等第三產業實現個人所得稅、企業所得稅、房產稅等各項稅金9,867萬元。

增值稅,累計完成9,342萬元,較上年同期增加118萬元,增長1.3%。

企業所得稅,累計入庫4,570萬元,較上年同期增加1,083萬元,增長31.1%。變化的主要原因是:根河市森鑫礦業開發有限責任公司改擴建完成,于上年三季度才開始實現利潤,今年較上年同期增加846萬元;呼倫貝爾山金礦業有限公司自查補繳以前年度稅金入庫正稅174萬元及滯納金37萬元;根河市農村信用社貸款利息收入增加,今年比上年同期增收759萬元;清理天成國際欠稅317萬及滯納金62萬、根河叁興和森宇建筑項目減收減少324萬元,導致減收703萬元。

個人所得稅,累計入庫3,424萬元,較上年同期減少1,006萬元,下降22.7%。變化的主要原因是:上年根河市森鑫木材經銷有限責任公司解體分紅,入庫1,147萬元,為一次性稅源本年未發生。

資源稅,累計入庫2,868萬元(其中水資源稅719萬元),比上年同期增加838萬元,增長41.3%。變化的主要原因是:政策性因素增加水資源稅增收719萬元、呼倫貝爾山金礦業公司銷售比上年同期增加115萬元。

土地使用稅,累計入庫501萬元,同比增加58萬元,增長13.1%。

土地增值稅累計入庫98萬元,同比增加71萬元,增長263.0%。變化的主要原因:呼倫貝爾市盛坤房地產開發有限責任公司房地產開發入庫58萬元,為一次性稅源;扎蘭屯市鑫馬房地產開發有限怎人公司新開發房屋銷售,預征稅金25萬元。

耕地占用稅,累計入庫1,054萬元,同比增加647萬元,增長159.0%。變化的主要原因是:今年根河市森鑫礦業開發有限責任公司尾礦庫占用林地入庫962萬元。

契稅,累計入庫193萬元,同比減少75萬元,下降28.0%。變化的主要原因是:上年農村信用社不良貸款收回房產繳納契稅93萬。

其他各項稅收與上年同期相比,增減幅度微小,無明顯變化。

二、財政支出:一般公共預算支出累計完成130,036萬元,同比減少5,483萬元,下降4.1%。其中:教育、衛生、社會保障和就業等民生支出達109,416萬元,占一般公共預算支出的84.1%。

支出按功能分類:

一般公共服務支出9,268萬元,同比減少390萬元,下降4.0%。

公共安全支出3,238萬元,同比減少486萬元,下降16.9%,變化主要原因是:2017年增加協勤套改工資253萬。

教育支出18,717萬元,同比減少26萬元,下降0.1%。

科學技術支出90萬元,同比減少7萬元,下降7.2%。

文化體育與傳媒支出2,892萬元,同比減少52萬元,下降1.8%。

社會保障和就業支出57,051萬元,同比增加8,121萬元,增長16.6%,變化主要原因是:上級直通車支出進度同比上年有所增長。

醫療衛生與計劃生育支出15,266元,同比減少3,489萬元,下降18.6%,變化的主要原因是: 2017年收費返還3,796萬元,今年未發生。

節能環保支出完成3,377萬元,同比增加1,761萬元,增長109.0%。變化的主要原因是:減少因素2017年上級調撥大氣污染防治經費380萬元,今年未發生;增加因素2018年上級調撥大林公司經費比上年同期增加2,179萬元。

城鄉社區事務支出4,933萬元,同比減少477萬元,下降8.8%。變化的主要原因是:本年支出執法局購買服務500萬元,上年同期未發生。

農林水事務支出4,206萬元,同比增減少1,852萬元,下降30.6%,變化的主要原因是:2017年有上級農林水上級專項276萬元;大林公司虧損補貼1,930萬元。

交通運輸支出2,626萬元,同比增加1,378萬元,增長110.4%。變化的主要原因是本年追加街巷硬化貸款本金400萬;撥付滿歸機場建設600萬。

資源勘探電力信息等事務支出206萬元,同比減少10萬元,下降4.6%。

商業服務業支出717萬元,同比減少821萬元,下降53.4%。,變化的主要原因是2017年有旅游宣傳經費50萬元、巡展費74萬元、旅游廁所建設219萬元;供銷合作社投入20萬元。

國土資源氣象等事務支出415萬元,同比減少27萬元,下降6.1%。

住房保障支出5,281萬元,同比減少9,598萬元,下降64.5%。變化的主要原因是2017年支出上級保障房專項資金11,388萬元,比2018年的974萬元,增加10,414萬元。

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